Contrato Nº 042/2022

Contratos42/2021231/20211381
J. RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS EIRELI34.369.780/0001-63
R$ 178,0012 meses19/02/202118/02/2022

Aquisição de material de limpeza

Contrato Nº 041/2021

Contratos41/2021231/20211371
HELTER COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA37.682.561/0001-28
R$ 1.453,9612 meses19/02/202118/02/2022

Aquisição de material de limpeza

Contrato Nº 040/2021

Contratos40/2021231/20211691
DISTRIBUIDORA LIMPOLI EIRELI30.679.381/0001-48
R$ 12.143,7312 meses19/02/202118/02/2022

Aquisição de material de limpeza

Contrato Nº 039/2021

Contratos39/2021231/20211371
DISTRIBUIDORA BRAZLIMP LTDA ME26.844.478/0001-91
R$ 5.856,5512 meses19/02/202118/02/2022

Aquisição de material de limpeza

Contrato Nº 038/2021

Contratos38/20213998/2020121
POSTO DE GASOLINA NOVO PINHEIRAL LTDA27.518.588/0001-26
R$ 292.008,0012 meses17/02/202116/02/2022

Trata-se de registro de preço para aquisição de combustíveis

Contrato Nº 037/2021

Contratos37/20216211/20181441
NADJA MARIA CARDOSO RIBEIRO466.650.054-53
R$ 42.290,4024 meses17/02/202116/02/2023

O imóvel objeto de locação localiza-se na Rua 12 de Outubro, nº 126 – Lote 33, Quadra A, bairro Parque Maíra, Pinheiral/RJ, destinando-se às instalações d Programa CRAS da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos.

Contrato Nº 036/2021

Contratos36/20212436/20201411
PAUMAR COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP13.613.689/0001-71
R$ 295.540,0012 meses12/02/202111/02/2022

Aquisição de cestas básicas

Termo Aditivo Nº 001 do Contrato Nº 036/2021

Aditivos36/20212436/20202801
PAUMAR COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI13.613.689/0001-71
R$ 0,0012 meses12/02/202211/02/2023

O presente instrumento tem por objeto firmar aditivo para prorrogação de prazo do contrato, de acordo com a justificativa da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos/PMP

Contrato Nº 034/2021

Contratos34/2021865/20201431
DISTRIBUIDORA LIMPOLI EIRELI30.679.381/0001-48
R$ 13.308,0008 meses11/02/202108/10/2021

Aquisição de material de limpeza

Contrato Nº 033/2021

Contratos33/2021865/20201161
HELTER COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA37.682.561/0001-28
R$ 11.379,5008 meses11/02/202108/10/2021

Aquisição de material de limpeza