Contrato Nº 332/2018

Contratos332/2018711/20172271
UNIMED DE VOLTA REDONDA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO35.917.970/0001-30
R$ 14.560,0012 (doze) meses22/11/201822/11/2019

Contratação de empresa para prestação de serviços de Ultrassonografia

Termo Aditivo Nº 004 do Contrato Nº 332/2018

Aditivos332/2018711/20172561
UNIMED DE VOLTA REDONDA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO35.917.970/0001
R$ 0,0012 meses22/11/202221/11/2023

Prorrogação do prazo Contratual

Contrato Nº 331/2018

Contratos331/2018692/20182091
NARDELLI COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP19.188.725/0001-83
R$ 12.825,00Até o dia 10/10/201914/11/201810/10/2019

Aquisição e água mineral natural, potável, sem gás, envasada em galões de 20 litros e copos de 200 ml

Contrato Nº 330/2018

Contratos330/20185933/20171971
TRANSPORTADORA TURÍSTICA NAÇÕES UNIDAS LTDA06.207.422/0001-19
R$ 18.910,0012 (doze) meses08/11/201808/11/2019

Locação de veículo com motorista para transporte de passageiros

Contrato Nº 329/2018

Contratos329/2018858/20181971
VALDIR MARCULINO DA CUNHA100.632.367-88
R$ 6.552,0802 (dois) meses30/10/201830/12/2018

Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Rural para alimentação escolar

Contrato Nº 328/2018

Contratos328/20183380/20171941
SILVEIRA MP COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME14.935.828/0001-46
R$ 1.805,0012 (doze) meses06/10/201806/10/2019

Aquisição de material de expediente

Contrato Nº 327/2018

Contratos327/20183380/20172011
OLIGOOL SERRANA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME06.033.582/0001-99
R$ 1.194,5012 (doze) meses06/10/201806/10/2019

Aquisição de material de expediente

Contrato Nº 326/2018

Contratos326/20183380/20172041
SOMAR RIO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP18.589.619/0001-49
R$ 32.040,0012 (doze) meses06/11/201806/11/2019

Aquisição de material de expediente

Contrato Nº 325/2018

Contratos325/20183984/20182151
TELEFÔNICA BRASIL AS02.558.157/0001-62
R$ 31.620,8412 (doze) meses05/11/201805/11/2019

Contratação de empresa para serviços de telefonia móvel com pacote de internet, banda larga e aparelhos em comodato

Contrato Nº 324/2018

Contratos324/2018147/20182171
CAA SILVA EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIOS LTDA36.096.279/0001-04
R$ 3.988,7512 (doze) meses01/11/201801/11/2019

Serviço de recarga de tonner